本日常指南做什么用
本指南把店长与班组长的日常收银、称重、盘点、进货任务排成顺序。不是界面教程，也不是「已支持」断言；每一步均以门店启用与部署配置为准。
1. 日常收银 — 核对清单
- 开班前约定谁负责现金/支付方式与票据核对。
- 营业中按店规记录退货或更正原因。
- 交班时对照系统汇总与实物汇总；有差异先停手上报，勿凭记忆改数。
- 若菜单路径或票据类型与演示不一致，停手——以部署配置为准，不以营销截图为准。
2. 称重与标签 — 核对清单
- 开班前确认柜台价与标签模板指向同一商品。
- 称重时按本地规程录入重量；勿臆造菜单路径。
- 打标后抽查：标签价是否等于柜台价。
- 不一致时停止贴标并上报班长；本页不承诺更换具体硬件型号。
3. 盘点 — 核对清单
- 锁定盘点窗口规则：盘点区内何时禁止并行收货或销售。
- 在指定分区录入实盘数量/重量。
- 对照账面与实盘；大额差异单独列出。
- 回写前需第二人复核——规则可能因部署而异。
4. 进货与收货 — 核对清单
- 入库前把供应商明细对齐到商品主档。
- 收货时记录数量与供应商凭证号。
- 抽查：柜台可售库存是否跟随收货更新。
- 不一致时勿静默覆盖库存；登记异常与责任人。
异常与「停手」信号
出现以下情况请停手：票据合计对不上；标签与柜台价不一致；盘点差异超阈值；收货未在柜台体现。本页不保证无差错的一天；目标是把停手点说清楚。